Contrato federal · Empenho 2025NE002771 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER NÚCLEO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA 2ª AGENDA DE COMPRAS. PR 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.830.923/0002-57) para: empenho ref. a aquisição de toner e cartucho para impressão para atender núcleo e administração superior. via 2ª agenda de compras. pr 90013/2024. prazo de entrega 20 dias. requisições 2536 e 2569/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 4.300,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 23.830.923/0002-57
- Processooficial
- 23073.075477/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGIN PANTUM M655ONW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 10 | R$ 250,00 | R$ 2.500,00 |
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO PD219, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGIN PANTUM, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 12 | R$ 150,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002771 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.300,00
Faturas
- 2053 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002771 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.075477/2025-57
valor global após o termo: R$ 4.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728194
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.