Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO AQUECEDOR AGUA - QUENTINHA PARA O IFFAR CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO. PREGÃO 90043/2025. ITEM 49. RECURSO RECEITA PRÓPRIA
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 88.442.553/0001-45) para: empenho para aquisição aquecedor agua - quentinha para o iffar campus júlio de castilhos, conforme solicitação almoxarifado. pregão 90043/2025. item 49. recurso receita própria. Valor global contratado: R$ 3.390,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDACNPJ 88.442.553/0001-45
- Processooficial
- 23239002987202575
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICOAQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 3.000 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLADO TERMICAMENTE COM DUPLA CAMADA DE ESPUMA D E, APLICAÇÃO PIAS, BIDÊS E LAVAT… | 1 | R$ 3.390,00 | R$ 3.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.390,00
Faturas
- 1279 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239002987202575
valor global após o termo: R$ 3.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728205
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.