Contrato federal · Empenho 2025NE001892 · Comprasnet Contratos
PROT.:1125(610,40){SRP 3489/2025:}$ FANUT PREGÃO 90015/2024. DOC. SEI! 5713682.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: prot.:1125(610,40){srp 3489/2025:}$ fanut pregão 90015/2024. doc. sei! 5713682.. Valor global contratado: R$ 610,40. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23070.005891/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,40
- Valor globaloficial
- R$ 610,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADINHOCADINHO, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE ATÉ 45 ML, FORMATO FORMA ALTA | 24 | R$ 14,60 | R$ 350,40 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 7 X 30 MM | 10 | R$ 9,53 | R$ 95,30 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, ADICIONAL COM 1 JUNTA | 6 | R$ 27,45 | R$ 164,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 610,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001892 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 610,40
Faturas
- 10735 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001892 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005891/2024-48
valor global após o termo: R$ 610,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.