Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGAO 90015/2025, UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA LIDER LTDA (CNPJ 53.293.473/0001-90) para: empenho para aquisicao de agua mineral para o ifpi-campus corrente. pregao 90015/2025, uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 4.987,50. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE 158362
- Local da unidadeoficial
- CORRENTE/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202901
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA LIDER LTDACNPJ 53.293.473/0001-90
- Processooficial
- 23181.000717/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.987,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.987,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 285 | R$ 17,50 | R$ 4.987,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.572,50
- A liquidarcalculado
- R$ 350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.222,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.572,50 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.222,50
Faturas
- NF Nº 351 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 350,00
- NF Nº 306 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 2.415,00
- NF Nº 235 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 1.172,50
- NF Nº 203 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000717/2024-51
valor global após o termo: R$ 4.987,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728340
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.