Contrato federal · Empenho 2025NE002255 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(76483,80){SRP 4175/2025:}$ DIRETORIA DE LOGISTICA AUTORIZAÇÃO: 5800539.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA (CNPJ 31.629.675/0001-28) para: prot.:11341204(76483,80){srp 4175/2025:}$ diretoria de logistica autorização: 5800539.. Valor global contratado: R$ 76.483,80. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDACNPJ 31.629.675/0001-28
- Processooficial
- 23070.011490/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.483,80
- Valor globaloficial
- R$ 76.483,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPADORASOLUÇÃO LIMPADORA, TIPO TIRA LIMO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO DE ALCALINIZANTE E COADJUVANTE PERFUME E | 2.000 | R$ 3,48 | R$ 6.960,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFATO SÓDIO, LAURIL, ÉTER, NEUTR O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, BICO DOSADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 4.000 | R$ 8,45 | R$ 33.800,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA | 3.500 | R$ 5,15 | R$ 18.025,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 2.940 | R$ 6,02 | R$ 17.698,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.483,80
- A liquidarcalculado
- R$ 76.483,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002255 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.483,80 · a liquidar R$ 76.483,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002255 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.011490/2024-27
valor global após o termo: R$ 76.483,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.