Contrato federal · Empenho 2024NE000321 · Comprasnet Contratos
SUBELEMENTO 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VIEIRA ASSESSORIA & COMERCIO LTDA (CNPJ 53.652.109/0001-70) para: subelemento 23 - uniformes, tecidos e aviamentos. Valor global contratado: R$ 3.016,80. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- VIEIRA ASSESSORIA & COMERCIO LTDACNPJ 53.652.109/0001-70
- Processooficial
- 23064.041496/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.016,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.016,80
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA COM PUNHO, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO GRANDE, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA E MEIO CINTO, FENDAS ATRAS,… | 8 | R$ 54,45 | R$ 435,60 |
| JALECOJALECO, MATERIAL 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, TIPO GOLA ESPORTE, TIPO ABERTURA FRONTAL | 54 | R$ 47,80 | R$ 2.581,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.016,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.016,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000321 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.016,80 · a liquidar R$ 3.016,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 107 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.016,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000321 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041496/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.016,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.