Contrato federal · Empenho 2025NE000380 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS DO LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E FÍSICA DO CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 01.199.377/0001-84) para: aquisição de material de consumo para realização das aulas práticas do laboratório de física 2 do departamento de química e física do ccens da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 1.692,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 01.199.377/0001-84
- Processooficial
- 23068.064926/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.692,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE CONTATOLente Contato - material: metacrilato, silicone, tipo: fluorcarbonada, modelo: bicurva, características adicionais: gás permeável, quantidade motores: dioptria - 25° a + 25° | 1 | R$ 494,00 | R$ 494,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPeças / Acessórios Equipamentos Especializados - tipo: filtro neutro refletor e de absorção, aplicação: pesquisa, referência: thorlabs bp209-vis, componentes: lentes refletivas e de absorção, componen… | 2 | R$ 599,00 | R$ 1.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.692,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.692,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000380 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.692,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.692,00
Faturas
- 14541 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.692,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000380 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.064926/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.692,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728554
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 00:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.