Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGAO Nº 90001/2025 UASG: 158370. PROCESSO 23424.002340.2023-94
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou D.V. DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 21.519.142/0001-30) para: empenho de despesa para aquisicao de materiais de consumo para o almoxarifado do campus parnamirim, conforme pregao nº 90001/2025 uasg: 158370. processo 23424.002340.2023-94. Valor global contratado: R$ 410,15. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- D.V. DISTRIBUICAO LTDACNPJ 21.519.142/0001-30
- Processooficial
- 23424.002340.2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,15
- Valor globaloficial
- R$ 410,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ARTE PLÁSTICAPINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS PONEY, TIPO CABO LONGO, TAMANHO 6, FORMATO REDONDO | 40 | R$ 1,08 | R$ 43,20 |
| PINCEL ARTE PLÁSTICAPINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS PONEY, TIPO CABO LONGO, TAMANHO 4, FORMATO REDONDO | 40 | R$ 0,98 | R$ 39,20 |
| FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTOFILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO, MATERIAL POLASEAL, COMPRIMENTO 307 MM, LARGURA 220 MM, ESPESSURA 125 MICRONS MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE CRISTAL, COR INCOLOR | 5 | R$ 65,55 | R$ 327,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 23,99
- Pagocalculado
- R$ 386,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23,99 · pago R$ 386,16
Faturas
- 5456 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002340.2023-94
valor global após o termo: R$ 410,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728579
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.