Contrato federal · Empenho 2025NE000900 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90008/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 502/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AOS DIVERSOS INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, DIVISÕES E COORDENAÇÕES DA UN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: pregão srp: 90008/2025 - autorização de fornecimento: 502/2025 aquisição de material laboratorial para atender aos diversos institutos, departamentos, divisões e coordenações da universidade federal do triângulo mineiro.…. Valor global contratado: R$ 2.140,32. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23085.002483/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.140,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.140,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 500 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO | 8 | R$ 153,82 | R$ 1.230,56 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 250 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO | 8 | R$ 113,72 | R$ 909,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.140,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.140,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000900 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.140,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.140,32
Faturas
- 100.001.527 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.140,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000900 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000900 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002483/2025-56
valor global após o termo: R$ 2.140,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.