Contrato federal · Empenho 2025NE000989 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90018/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 565/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER AOS DIVERSOS INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, DIVISÕES E COORDENAÇÕES DA UNIVERS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: pregão srp: 90018/2025 - autorização de fornecimento: 565/2025 aquisição de material químico para atender aos diversos institutos, departamentos, divisões e coordenações da universidade federal do triângulo mineiro. icte…. Valor global contratado: R$ 1.455,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23085.007621/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.455,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IODETO DE MERCÚRIO IIIODETO DE MERCÚRIO II, ASPECTO FÍSICO PÓ VERMELHO ESCARLATE, INODORO, PESO MOLECULAR 454,40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HGI2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7774-29-0 | 300 | R$ 4,85 | R$ 1.455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 85,12
- Pagocalculado
- R$ 1.369,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000989 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.455,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 85,12 · pago R$ 1.369,88
Faturas
- 1282001 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.455,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000989 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000989 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007621/2025-93
valor global após o termo: R$ 1.455,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728667
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.