Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
PONTEIRA 1000 UL COM FILTRO-RACK COM 96 PONTEIRA 10 UL COM FILTRO-RACK COM 96
INSTITUTO DE DOENCAS DO TORAX DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: ponteira 1000 ul com filtro-rack com 96 ponteira 10 ul com filtro-rack com 96. Valor global contratado: R$ 468,30. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE DOENCAS DO TORAX DA UFRJ 153151
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 23079.249625/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 468,30
- Valor globaloficial
- R$ 468,30
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 96 PONTEIRAS, VOLUME: PARA PONTEIRA 10, ACESSÓRIOS: TAMPA COM DOBRADIÇA | 10 | R$ 23,30 | R$ 233,00 |
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 100 PONTEIRAS, VOLUME: PARA PONTEIRA 1000, ACESSÓRIOS: TAMPA DESTACÁVEL | 10 | R$ 23,53 | R$ 235,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 468,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,30
Faturas
- 000817 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249625/2025-26
valor global após o termo: R$ 468,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728686
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.