Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS NOVAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS UTILIZADAS NAS UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) DA FÁBRICA E DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (CNPJ 00.383.697/0001-27) para: aquisição de baterias novas para substituição das baterias utilizadas nas ups (uninterruptible power supply) da fábrica e do prédio administrativo.. Valor global contratado: R$ 114.000,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDACNPJ 00.383.697/0001-27
- Processooficial
- 01213.005477/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 114.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO SENTRY MPS 100,0KVA, REFERÊNCIA DF2000 115AH/12V, USO NOBREAK, DIMENSÕES (CXLXA) 330 X 172 X 240 MM | 30 | R$ 3.800,00 | R$ 114.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.000,00
Faturas
- 13132 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.005477/2024-24
valor global após o termo: R$ 114.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728696
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.