Contrato federal · Empenho 2025NE002204 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou COMERCIAL DISCON LTDA (CNPJ 14.365.828/0001-58) para: aquisição de material de consumo diversos. Valor global contratado: R$ 29.129,78. Vigência de 13/11/2025 a 11/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU 380232
- Local da unidadeoficial
- CAIUÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509106
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISCON LTDACNPJ 14.365.828/0001-58
- Processooficial
- 20251251029
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.129,78
- Valor globaloficial
- R$ 29.129,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 11/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICA | 10 | R$ 110,00 | R$ 1.100,00 |
| PEGADOR ALIMENTO | 25 | R$ 15,90 | R$ 397,50 |
| COLHER PAU | 20 | R$ 22,53 | R$ 450,60 |
| DESCASCADOR LEGUMES | 50 | R$ 15,90 | R$ 795,00 |
| ROLO MASSA | 4 | R$ 119,00 | R$ 476,00 |
| ESPUMADEIRA | 18 | R$ 38,56 | R$ 694,08 |
| AMOLADOR MANUAL | 10 | R$ 98,00 | R$ 980,00 |
| PANELA PRESSÃO | 8 | R$ 540,00 | R$ 4.320,00 |
| PANELA PRESSÃO | 4 | R$ 270,00 | R$ 1.080,00 |
| ASSADEIRA | 35 | R$ 105,00 | R$ 3.675,00 |
| PRANCHA ALIMENTOS | 4 | R$ 123,90 | R$ 495,60 |
| ESCORREDOR | 5 | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
| ESCORREDOR | 5 | R$ 380,00 | R$ 1.900,00 |
| CANECA | 7 | R$ 90,00 | R$ 630,00 |
| PANELA | 7 | R$ 830,00 | R$ 5.810,00 |
| PANELA | 7 | R$ 330,00 | R$ 2.310,00 |
| PANELA | 7 | R$ 240,00 | R$ 1.680,00 |
| CUTELO | 8 | R$ 42,00 | R$ 336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002204 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251251029
valor global após o termo: R$ 29.129,78 · vigência até 11/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728707
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.