Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO - PREGÃO: 90028/2024 - UASG 158126 - AREA: 88.000 - FORM PROAP 4/2025-SL-COMAG - PROCESSO: 23495.000583.2025-16 -…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.854.939/0001-89) para: preço cif - prazo de entrega: 30 dias recebimento nota de empenho - pregão: 90028/2024 - uasg 158126 - area: 88.000 - form proap 4/2025-sl-comag - processo: 23495.000583.2025-16 - aquisição de materiais para atender as d…. Valor global contratado: R$ 2.154,60. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.854.939/0001-89
- Processooficial
- 23495.000583.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.154,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.154,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SERIAL ATA-600, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 14 | R$ 153,90 | R$ 2.154,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.154,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.154,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.154,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.154,60
Faturas
- 549 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.154,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000583.2025-16
valor global após o termo: R$ 2.154,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728715
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.