Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE ALIMENTOS DO CAMPUS GAMA.
IFB - CAMPUS GAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.600.228/0001-40) para: aquisição de gêneros alimentícios para os cursos da área de alimentos do campus gama.. Valor global contratado: R$ 130,57. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS GAMA 152139
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.600.228/0001-40
- Processooficial
- 23161.000755/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,57
- Valor globaloficial
- R$ 130,57
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR,… | 5 | R$ 2,93 | R$ 14,65 |
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 7,69 | R$ 15,38 |
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMÊNDOA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL LAMINADA | 1 | R$ 100,54 | R$ 100,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7,64
- Pagocalculado
- R$ 122,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7,64 · pago R$ 122,93
Faturas
- 000014866 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.000755/2025-23
valor global após o termo: R$ 130,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728757
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.