Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
PREGAO ITENS DIVERSOS - PERMANENTE E CUSTEIO - PR 90611/2025 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC: 23313.001306.2025-11 - OFICIO Nº 140/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR SO…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 62.046.597 JESSICA VIEIRA SPER (CNPJ 62.046.597/0001-62) para: pregao itens diversos - permanente e custeio - pr 90611/2025 - prazo de entrega: 30 dias - proc: 23313.001306.2025-11 - oficio nº 140/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - setor solicitante: cap/drg - conforme lei n°14.1…. Valor global contratado: R$ 1.251,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- 62.046.597 JESSICA VIEIRA SPERCNPJ 62.046.597/0001-62
- Processooficial
- 23313.001306.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90611/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.251,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.251,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO 180 RPM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 2 VELOCIDADES, CONTROLE DE TORQUE, OPÇÃO BROCA, COMPONENTES BATERIA9,6V, CARREGADOR 110V, MANDRIL 3/8, TIPO ALIMENTAÇÃO… | 1 | R$ 388,00 | R$ 388,00 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO PROFISSIONAL, POTÊNCIA 800 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V, VELOCIDADE 900 RPM | 1 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA1.400 W | 1 | R$ 223,00 | R$ 223,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.251,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.251,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.251,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.251,00
Faturas
- 7459336 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.251,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001306.2025-11
valor global após o termo: R$ 1.251,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.