Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: 339030 - material de consumo. Valor global contratado: R$ 604,60. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23064.030499/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 604,60
- Valor globaloficial
- R$ 604,60
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM | 10 | R$ 17,30 | R$ 173,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ACRÍLICA, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, ESPESSURA 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA | 15 | R$ 18,02 | R$ 270,30 |
| PNEU CARRINHO MÃOPNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 350 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO | 10 | R$ 16,13 | R$ 161,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 604,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 604,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 604,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 604,60
Faturas
- 1271 · emitida 09/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 604,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030499/2025-05
valor global após o termo: R$ 604,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.