Contrato federal · Empenho 2025NE000386 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR GAUCHA - PROC. 23238003811/2025-41
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: atender despesas iffar campus svs - recurso emenda parlamentar gaucha - proc. 23238003811/2025-41. Valor global contratado: R$ 30.571,11. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23238003811/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.571,11
- Valor globaloficial
- R$ 30.571,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 9 | R$ 3.396,79 | R$ 30.571,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.571,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.788,41
- Pagocalculado
- R$ 28.782,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000386 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.571,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.788,41 · pago R$ 28.782,70
Faturas
- 2063 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.571,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000386 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003811/2025-41
valor global após o termo: R$ 30.571,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728852
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.