Contrato federal · Empenho 2025NE000958 · Comprasnet Contratos
OF 792/2025- SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDE (CNPJ 37.119.089/0001-10) para: of 792/2025- sgs ch. Valor global contratado: R$ 49.712,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDECNPJ 37.119.089/0001-10
- Processooficial
- 2029.000602/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDADE NÃO ESTÉR… | 1.800 | R$ 19,12 | R$ 34.416,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NÃO ESTÉ… | 800 | R$ 19,12 | R$ 15.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.093,66
- Pagocalculado
- R$ 48.618,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000958 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.093,66 · pago R$ 48.618,34
Faturas
- 3027 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000958 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000958 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2029.000602/2025-36
valor global após o termo: R$ 49.712,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728856
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.