Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
ATENDE DESPACHO-129/25/DIADM, CONFORME DISPENSA Nº 14/25 (SEI-5701002), DFD-36/25 (SEI-5620324). AQUISIÇÃO DE AÇUCAR (KG), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI-5637893), PROCESSO 2517…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MA contratou A C DO S T DE ANDRADE LOGISTICA E DISTRIBUICAO (CNPJ 55.806.036/0001-59) para: atende despacho-129/25/diadm, conforme dispensa nº 14/25 (sei-5701002), dfd-36/25 (sei-5620324). aquisição de açucar (kg), conforme termo de referência (sei-5637893), processo 25170.000340/25-76.. Valor global contratado: R$ 6.150,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MACNPJ 26.989.350/0007-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MA 255010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- A C DO S T DE ANDRADE LOGISTICA E DISTRIBUICAOCNPJ 55.806.036/0001-59
- Processooficial
- 25170.000340/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: refinado, coloração: branca | 1.500 | R$ 4,10 | R$ 6.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.150,00 · a liquidar R$ 6.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25170.000340/2025-76
valor global após o termo: R$ 6.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728903
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.