Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45 TOP NORTE (0044432336).AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNID…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.862.531/0001-26) para: emissão de empenho para atender registro de preços nº 90002/2024.ata de registro de preços 45 top norte (0044432336).aquisição de medicamentos empregados na atenção básica das unidades básicas de saúde indígena - ubsi e…. Valor global contratado: R$ 9.198,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 22.862.531/0001-26
- Processooficial
- 25050.000911/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 8.760 | R$ 1,05 | R$ 9.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 202,36
- Pagocalculado
- R$ 8.995,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 202,36 · pago R$ 8.995,64
Faturas
- 44475 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000911/2024-58
valor global após o termo: R$ 9.198,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.