Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA ATENDER O PROGRAMA MULHERES MIL DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 2 (SEI Nº 2839389) E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇ…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 43.413.779 HEMERSON TADEU OLIVEIRA DE ASSIS E SILVA (CNPJ 43.413.779/0001-80) para: empenho ref. a aquisição de brindes para atender o programa mulheres mil do ifro campus ariquemes, conforme solicitação de compra/serviço 2 (sei nº 2839389) e solicitação de execução de despesa ari - dplad (sei nº 284093…. Valor global contratado: R$ 535,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- 43.413.779 HEMERSON TADEU OLIVEIRA DE ASSIS E SILVACNPJ 43.413.779/0001-80
- Processooficial
- 23243.015204/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 535,00
- Valor globaloficial
- R$ 535,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROChaveiro - aplicação: uso geral, características adicionais: conforme modelo do órgão, formato: redondo, material: metal, tamanho: 5 x 4, tipo impressão: gravação a laser | 29 | R$ 5,00 | R$ 145,00 |
| CANECA CERÂMICACaneca Cerâmica - capacidade: 350, características adicionais: personalizado | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 535,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 535,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 535,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 535,00
Faturas
- 835780 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 535,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015204/2025-54
valor global após o termo: R$ 535,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729016
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.