Contrato federal · Empenho 2025NE001618 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23, ESTÉRIL E OUTROS. PROCESSO:25384.000545/2025-46
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: para atende despesa com aquisição de bisturi descartável nº 23, estéril e outros. processo:25384.000545/2025-46. Valor global contratado: R$ 1.421,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25384.000545/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.421,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.421,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 24 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR | 400 | R$ 2,03 | R$ 812,00 |
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 23, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 300 | R$ 2,03 | R$ 609,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.421,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 83,13
- Pagocalculado
- R$ 1.337,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001618 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.421,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 83,13 · pago R$ 1.337,87
Faturas
- 4260 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.421,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001618 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000545/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.421,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729039
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.