Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOEDAS DO TIPO MEDALHAS PERSONALIZADAS COM DUAS FACES DISTINTAS, EM METAL, ALTO E BAIXO RELEVO, SENDO EMBALADAS EM ESTOJO DE VELUDO (OU COURO), PROPORCIONAIS AO TAMANH…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PONTAL DA PESCA LTDA (CNPJ 00.309.173/0001-96) para: aquisição de moedas do tipo medalhas personalizadas com duas faces distintas, em metal, alto e baixo relevo, sendo embaladas em estojo de veludo (ou couro), proporcionais ao tamanho da medalha, conforme condições e exigê…. Valor global contratado: R$ 5.800,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PONTAL DA PESCA LTDACNPJ 00.309.173/0001-96
- Processooficial
- 08520.000302/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAmaterial: metal, cor: dourada, diâmetro: 60, finalidade: honra ao mérito, características adicionais: estojo em veludo azul | 40 | R$ 145,00 | R$ 5.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.800,00
Faturas
- 328 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000302/2025-87
valor global após o termo: R$ 5.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.