Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO ICF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.241553/2025-79. AUTORIZADO PELA DECANIA…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUES (CNPJ 57.110.069/0001-95) para: importância empenhada para pagamento com material de consumo para atender a requisição do icf, conforme documentos anexos ao processo 23079.241553/2025-79. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj macaé.. Valor global contratado: R$ 289,90. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUESCNPJ 57.110.069/0001-95
- Processooficial
- 23079.241553/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,90
- Valor globaloficial
- R$ 289,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFilme Plástico - tipo: termoplástico, largura: 10, comprimento: 38, características adicionais: parafina plastica com papel,incolor,de fácil corte | 1 | R$ 289,90 | R$ 289,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,90
Faturas
- 24 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241553/2025-79
valor global após o termo: R$ 289,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.