Contrato federal · Empenho 2025NE001633 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001209/2025-11
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INOVAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.889.035/0002-93) para: para atender despesa com aquisição de acido folico 5 mg comprimido e outros medicamentos. processo:25384.001209/2025-11. Valor global contratado: R$ 840,90. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 12.889.035/0002-93
- Processooficial
- 25384.001209/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 840,90
- Valor globaloficial
- R$ 840,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 5.000 | R$ 0,06 | R$ 275,00 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 1.800 | R$ 0,18 | R$ 315,90 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 5.000 | R$ 0,05 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 840,90
- A liquidarcalculado
- R$ 250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13,00
- Pagocalculado
- R$ 577,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001633 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,90 · a liquidar R$ 250,00 · liquidado R$ 13,00 · pago R$ 577,90
Faturas
- 49134 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001633 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001209/2025-11
valor global após o termo: R$ 840,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729083
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.