Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REQUISICAO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.258933/2025-…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou A G E M COMERCIAL LTDA (CNPJ 58.157.989/0001-21) para: importancia empenhada para pagamento com material permanente para atender a requisicao da superintendência administrativa, conforme documentos anexos ao processo 23079.258933/2025-42. autorizado pela decania do centro mu…. Valor global contratado: R$ 15.769,17. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- A G E M COMERCIAL LTDACNPJ 58.157.989/0001-21
- Processooficial
- 23079.258933/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.769,17
- Valor globaloficial
- R$ 15.769,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVentilador - características adicionais: 03 velocidades/grade de proteção removível, cor: preta, diâmetro: 60, material: aço, potência motor: 170, tensão alimentação: 127/220, tipo: parede | 83 | R$ 189,99 | R$ 15.769,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.769,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.769,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.769,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.769,17
Faturas
- 5 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.769,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.258933/2025-42
valor global após o termo: R$ 15.769,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.