Contrato federal · Empenho 2025NE000882 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90025/2024 - UASG 080014 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: empenho referente a adesão a ata de registro de preços 90025/2024 - uasg 080014 - aquisição de microcomputadores para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 41 do processo digital 23…. Valor global contratado: R$ 1.155.770,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23204.006130/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.155.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.155.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS SEM TECLAD… | 266 | R$ 4.345,00 | R$ 1.155.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.155.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.155.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000882 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.155.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.155.770,00
Faturas
- 13559 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.155.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000882 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.006130/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.155.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729111
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.