Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS DE COSTURA DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES PARA ATENDER O PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME SOLICITAÇ…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DANIEL VIOLA DE OLIVEIRA para: empenho ref. a contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas de costura do ifro campus ariquemes para atender o programa mulheres mil, conforme solicitação de compra/serviço 3 (sei nº 2841342)…. Valor global contratado: R$ 3.722,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- DANIEL VIOLA DE OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.014357/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.722,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFIAÇÃO DE FERRAMENTAAfiação de ferramenta - Afiação de ferramenta | 24 | R$ 18,00 | R$ 432,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM MÁQUINA DE COSTURAManutenção e reparo em máquina de costura - Manutenção e reparo em máquina de costura | 14 | R$ 235,00 | R$ 3.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.722,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 13/11/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 3.722,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.722,00
Faturas
- 2758 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 2757 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014357/2025-84
valor global após o termo: R$ 3.722,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729122
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.