Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
ADESÃO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2025 - UASG 153080 - UFPE - ITEM 24: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
IFSP - CAMPUS BIRIGUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: adesão carona à ata de registro de preços nº 28/2025 - uasg 153080 - ufpe - item 24: ar condicionado 12.000 btus. Valor global contratado: R$ 5.700,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BIRIGUI 158525
- Local da unidadeoficial
- BIRIGUI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506508
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23429.001318.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 3 | R$ 1.900,00 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 333,45
- Pagocalculado
- R$ 5.366,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 333,45 · pago R$ 5.366,55
Faturas
- 86009 · emitida 21/10/2025 · Siafi ErroR$ 5.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.001318.2025-49
valor global após o termo: R$ 5.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729175
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.