Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90511/2025 UASG: 00158154- AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROCESSO 23313.000879.2025-28- OFICIO N.132/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GEFAN ENGENHARIA LTDA (CNPJ 42.277.230/0001-42) para: pregao 90511/2025 uasg: 00158154- aquisicao de material permanente - sistema fotovoltaico - processo 23313.000879.2025-28- oficio n.132/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - setor solicitante drg/slt - conforme lei no 14…. Valor global contratado: R$ 119.999,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- GEFAN ENGENHARIA LTDACNPJ 42.277.230/0001-42
- Processooficial
- 23313.000879.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90511/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICASISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA, TIPO KIT GERADOR SOLAR,PADRÃO GERADOR GRID-TIE, COMPONENTES PAINEL SOLAR, INVERSOR, 4 BATERIAS, 3LAMPADAS, 3, COMPONENTES ADICIONAIS MÓDULOS FOTOVOLTA… | 54.545 | R$ 220.000,00 | R$ 119.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119.999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 19/09/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 119.999,00 · a liquidar R$ 119.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000879.2025-28
valor global após o termo: R$ 119.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729233
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.