Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
PREGAO 94700/2024 UASG: 00158154- CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, LETRAS DOS BLOCOS - PROCESSO 23313.002180.2024-11- OFICIO Nº 134/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IF…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.622.354/0001-66) para: pregao 94700/2024 uasg: 00158154- contratacao dos servicos de sinalização visual, letras dos blocos - processo 23313.002180.2024-11- oficio nº 134/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - setor solicitante -drg/slt - confor…. Valor global contratado: R$ 5.970,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.622.354/0001-66
- Processooficial
- 23313.002180.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 94700/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEL / ARTIGO - AÇOLETRAS CAIXA - Letras caixa fabricadas em aço escovado ou brilhante. Fixação p inos ou fita dupla face. Medida de 61 a 80 cm cm de altura. | 3 | R$ 1.990,00 | R$ 5.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.970,00 · a liquidar R$ 5.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8485 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002180.2024-11
valor global após o termo: R$ 5.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.