Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
PREGAO ITENS DIVERSOS - PERMANENTE E CUSTEIO - PR 90611/2025 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC: 23313.001306.2025-11 - OFICIO Nº 139/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR SO…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 56.040.654/0001-01) para: pregao itens diversos - permanente e custeio - pr 90611/2025 - prazo de entrega: 30 dias - proc: 23313.001306.2025-11 - oficio nº 139/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - setor solicitante: cti/drg - conforme lei n°14.1…. Valor global contratado: R$ 37.040,40. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- AMAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 56.040.654/0001-01
- Processooficial
- 23313.001306.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90611/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.040,40
- Valor globaloficial
- R$ 37.040,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 1.000 V, CORRENTE DC 1.000 A, CORRENTEAC 10 A, RESISTÊNCIA 50 MOHM, FREQUÊNCIA 0,01 A 100 KHZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DISPLAY DIGITAL, CAPACITÂNCIA 1NF A 10.00… | 40 | R$ 216,00 | R$ 8.640,00 |
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIAMÁXIMO DE 200 OHMS, FREQUÊNCIA 10 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATEGORIA II, PRECISÃO BÁSICA DE 0,5%, TENSÃO DC 1.000 V,… | 20 | R$ 1.420,02 | R$ 28.400,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.040,40
- A liquidarcalculado
- R$ 37.040,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.040,40 · a liquidar R$ 37.040,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.040,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001306.2025-11
valor global após o termo: R$ 37.040,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729244
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.