Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
PREGAO OSCILOSCOPIO E GERADOR DE SINAL - PR 90711/2025 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC: 23313.001861.2025-43 - OFÍCIO Nº 157/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR SOLICITA…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RIO LINK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 00.734.589/0001-51) para: pregao osciloscopio e gerador de sinal - pr 90711/2025 - prazo de entrega: 30 dias - proc: 23313.001861.2025-43 - ofício nº 157/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - setor solicitante: prof. fabio lummertz - conforme lei…. Valor global contratado: R$ 103.100,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- RIO LINK TECNOLOGIA LTDACNPJ 00.734.589/0001-51
- Processooficial
- 23313.001861.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90711/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR DE SINALGERADOR DE SINAL, TIPO PROGRAMÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120 V, FAIXA FREQÜÊNCIA0,1 A 200 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO SENO, QUADRADA, TRIANGULAR,DENTE DE SERRA , | 6 | R$ 4.600,00 | R$ 27.600,00 |
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, TIPO DIGITAL, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 4 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAXA AMOSTRAGEM 1 GSA/S POR CANAL, MODOS TRIGGER, | 10 | R$ 7.550,00 | R$ 75.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 103.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.100,00
Faturas
- 6761 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001861.2025-43
valor global após o termo: R$ 103.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729245
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.