Contrato federal · Empenho 2025NE000370 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FUTURA E PARCELA DE PAO BRIOCHE E OUTROS PARA O CAMPOS CENTRO. PEN: 0105653.00000024/2024-59. PROC. 23318.000192.2024-61…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou N P J COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 18.500.141/0001-39) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de futura e parcela de pao brioche e outros para o campos centro. pen: 0105653.00000024/2024-59. proc. 23318.000192.2024-61. pr 90027/2024.. Valor global contratado: R$ 2.911,50. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- N P J COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 18.500.141/0001-39
- Processooficial
- 23318.000192.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.911,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.911,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 30 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL | 150 | R$ 19,41 | R$ 2.911,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.911,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.911,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.911,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.911,50
Faturas
- 000809 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.911,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000370 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192.2024-61
valor global após o termo: R$ 2.911,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729271
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.