Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - AQUISICAO ACERVO BIBLIOGRAFICO - PROCESSO 23438.001604.2025-03 - OFICIO 200/2025 DRG-AVR
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - aquisicao acervo bibliografico - processo 23438.001604.2025-03 - oficio 200/2025 drg-avr. Valor global contratado: R$ 14.214,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23438.001604.2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.214,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.214,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 2.707.428 | R$ 0,53 | R$ 14.214,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.413,69
- A liquidarcalculado
- R$ 2.413,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.413,69 · a liquidar R$ 2.413,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 594182 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26,20
- 568555 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 383,05
- 570353 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25,14
- 376025 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,41
- 271585 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.627,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001604.2025-03
valor global após o termo: R$ 14.214,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729303
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.