Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91620/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 30.046.594/0001-32) para: pregao 91620/2025 - aquisicao de materiais de consumo. Valor global contratado: R$ 485,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 30.046.594/0001-32
- Processooficial
- 23438.000946.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91620/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 485,00
- Valor globaloficial
- R$ 485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIGELATIGELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 8000 ML, DIÂMETRO 32 CM | 10 | R$ 37,80 | R$ 378,00 |
| PENEIRA COZINHAPENEIRA COZINHA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCABO, ARO E TELA MÉDIA DE PLÁSTICO | 10 | R$ 10,70 | R$ 107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485,00
Faturas
- 3826 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2025-06
valor global após o termo: R$ 485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.