Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/2024 - MATERIAL CONSUMO - MATERIAL QUIMICO - PROCESSO 23438.001702.2025-32 - OFICIO Nº 39/2025 - DAA-AVR
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: srp 91900/2024 - material consumo - material quimico - processo 23438.001702.2025-32 - oficio nº 39/2025 - daa-avr. Valor global contratado: R$ 1.953,90. Vigência de 27/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23438.001702.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.953,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.953,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFEÍNACAFEÍNA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA C8H10N4O2 ANIDRO , PESO MOLECULAR 194,19 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍ… | 5 | R$ 390,78 | R$ 1.953,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.953,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.953,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.953,90 · a liquidar R$ 1.953,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14854 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.953,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001702.2025-32
valor global após o termo: R$ 1.953,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729317
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.