Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: pregao 91820/2025 - aquisicao de material permanente para diversas areas do ifsp campus avare. Valor global contratado: R$ 31.080,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 23438.001080.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91820/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSEIRAMASSEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 28 CM, CILINDRO ELÉTRICO E USO DOMÉSTICO | 1 | R$ 25.887,00 | R$ 25.887,00 |
| MASSEIRAMASSEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 28 CM, CILINDRO ELÉTRICO E USO DOMÉSTICO | 9 | R$ 577,00 | R$ 5.193,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.080,00 · a liquidar R$ 31.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 370 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.193,00
- 371 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.887,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001080.2025-42
valor global após o termo: R$ 31.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729323
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.