Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) CADEIRAS OPERACIONAIS E 34 (TRINTA E QUATRO) APOIOS DE CABEÇA PARA CADEIRA OPERACIONAL DA EMPRESA TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO L…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: empenho visando a aquisição de 37 (trinta e sete) cadeiras operacionais e 34 (trinta e quatro) apoios de cabeça para cadeira operacional da empresa tecno2000 industria e comercio ltda,cnpj: 21.306.287/0001-52, provenient…. Valor global contratado: R$ 63.313,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08653.059049/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.313,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.313,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPEÇA MOBÍLIA, TIPO ENCOSTO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 28 CM, LARGURA 41 CM, APLICAÇÃO CADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 37 | R$ 1.543,00 | R$ 57.091,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.091,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.091,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 19/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.091,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.091,00
Faturas
- 50007 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.091,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000150 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000150 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.059049/2025-62
valor global após o termo: R$ 63.313,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.