Contrato federal · Empenho 2025NE000612 · Comprasnet Contratos
ATENDER A CONTRATACAO DIRETA Nº 193/2025 - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER PROMOCIONAL DE LONA DE 90X120 CM, COM ACABAMENTO BASTAO E CORDA, IMPRESSAO D…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI (CNPJ 27.869.651/0001-79) para: atender a contratacao direta nº 193/2025 - uasg (170085), para custear despesas com confeccao de banner promocional de lona de 90x120 cm, com acabamento bastao e corda, impressao digital colorida em alta resolucao e qual…. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELICNPJ 27.869.651/0001-79
- Processooficial
- 13621.220859/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGráfico - confecção selo / convite / impressos / certificadoenvelope - Gráfico - confecção selo / convite / impressos / certificadoenvelope | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000612 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
Faturas
- 465 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000612 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000612 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13621.220859/2025-34
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729410
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.