Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICOES PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE PROJETOS E PRODUCAO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO Nº 23355.001912/2025-41, PREGAO Nº 90116/2024. UASG 158123.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CERCAS GERAIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 51.081.350/0001-60) para: refere-se a aquisicoes para atender demandas da coordenacao de projetos e producao do campus, conforme protocolo nº 23355.001912/2025-41, pregao nº 90116/2024. uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 7.217,76. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CERCAS GERAIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ 51.081.350/0001-60
- Processooficial
- 23355.000873/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90116/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.217,76
- Valor globaloficial
- R$ 7.217,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 14 BWG, COMPRIMENTO 400 M, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS 125 MM | 22 | R$ 328,08 | R$ 7.217,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.217,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 422,24
- Pagocalculado
- R$ 6.795,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.217,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 422,24 · pago R$ 6.795,52
Faturas
- 2574 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.217,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000873/2024-83
valor global após o termo: R$ 7.217,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729424
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.