Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 33.90.39.16 2025NC500900 06OUT25 PE 90013/2024 UASG 160298 REQ DIEX 3528-DIV AP ADM/DIR DE 07OUT25
POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.683.397/0001-29) para: servico de manutencao de bens imoveis 33.90.39.16 2025nc500900 06out25 pe 90013/2024 uasg 160298 req diex 3528-div ap adm/dir de 07out25. Valor global contratado: R$ 457.811,48. Vigência de 03/11/2025 a 30/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA 160332
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 18.683.397/0001-29
- Processooficial
- 64659006231202531
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 457.811,48
- Valor globaloficial
- R$ 457.811,48
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 30/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAServiços de instalação, manutenção, entre outros para OMS/ Cmdo 1ª RM sob a re sponsabilidade do Cmdo 1ª RM - PMPV. | 6.540.164 | R$ 0,70 | R$ 457.811,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 457.811,48
- A liquidarcalculado
- R$ 457.811,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 08/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 457.811,48 · a liquidar R$ 457.811,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64659006231202531
valor global após o termo: R$ 457.811,48 · vigência até 03/03/2026
Termo de Encerramento 2025NE000219 · 03/11/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/04/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 25/02/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A DILAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA QUE A EXECUÇÃO É POR ESCOPO, SENDO NECESSÁRIA A CONCLUSÃO DO OBJETO PARA A SUA FINALIZAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 457.811,48 · vigência até 30/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729477
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.