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ConhecerContrato federal · Contrato 00093/2025 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR A DIESEL POTÊNCIA DE 500/436 KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8. TIPO MICROPROCESSADO, TENSÃO D…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER (CNPJ 07.346.027/0001-80) para: objeto do presente instrumento é a contratação de fornecimento e instalação de grupo gerador a diesel potência de 500/436 kva, fator de potência 0,8. tipo microprocessado, tensão de 380/220v, 60hz, nas condições estabele…. Valor global contratado: R$ 452.000,00. Vigência de 25/11/2025 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERCNPJ 07.346.027/0001-80
- Processooficial
- 25100.002299/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 452.000,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR | 1 | R$ 452.000,00 | R$ 452.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 452.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000500 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 452.000,00 · a liquidar R$ 452.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1115 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 452.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729479
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.