Contrato federal · Empenho 2025NE000603 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE CERVEJARIA
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MARIANA ARAUJO MACIEL LTDA (CNPJ 44.587.712/0001-24) para: aquisição de insumos para o setor de cervejaria. Valor global contratado: R$ 9.260,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- MARIANA ARAUJO MACIEL LTDACNPJ 44.587.712/0001-24
- Processooficial
- 23345.001870.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00613/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTOFermento - tipo: biológico seco, apresentação: pó, composição: saccharomyces cerevisiae | 4 | R$ 645,00 | R$ 2.580,00 |
| EXTRATO DE LEVEDURAExtrato De Levedura - composição: lúpulo, aspecto físico: peletizado, aplicação: elaboração de cerveja, variedades: cascade | 8 | R$ 151,50 | R$ 1.212,00 |
| EXTRATO DE LEVEDURAExtrato De Levedura - composição: lúpulo, aspecto físico: peletizado, aplicação: elaboração de cerveja, variedades: saaz | 8 | R$ 202,00 | R$ 1.616,00 |
| MALTEMalte - tipo: pale ale, aplicação: p/ produção de cerveja, apresentação: grão não moído | 100 | R$ 14,62 | R$ 1.462,00 |
| MALTEMalte - tipo: pilsen, aplicação: p/ produção de cerveja, apresentação: grão não moído | 250 | R$ 9,56 | R$ 2.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000603 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.260,00
Faturas
- 3621 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000603 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001870.2025-67
valor global após o termo: R$ 9.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729480
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.