Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 14/2024, PREGÃO 90010/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS (GLP) ENGARRAFADO, TIPO BUTANO (PARA COZINHA) ACONDICIONADO EM B…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOSKO LTDA (CNPJ 12.977.901/0001-17) para: emissão empenho da ata de registro 14/2024, pregão 90010/2024, referente a aquisição sob demanda, de recarga de gás (glp) engarrafado, tipo butano (para cozinha) acondicionado em botijão de 13 kg, botijão de gás (vasilha…. Valor global contratado: R$ 7.920,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MOSKO LTDACNPJ 12.977.901/0001-17
- Processooficial
- 25048.002520/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 80 | R$ 99,00 | R$ 7.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.511,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.927,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6,14
- Pagocalculado
- R$ 1.577,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.511,00 · a liquidar R$ 1.927,00 · liquidado R$ 6,14 · pago R$ 1.577,86
Faturas
- 009821 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
- 010011 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198,00
- 009978 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198,00
- 009379 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
- 9821 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
- N° 9002 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
- 8931 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198,00
- 8558 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000375 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002520/2024-17
valor global após o termo: R$ 7.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729502
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.