Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 44/2025, PREGÃO 90012/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/MS E SUAS UNIDADES ADS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.618.304/0001-31) para: emissão empenho da ata de registro 44/2025, pregão 90012/2024, referente a aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, para atender as demandas do dsei/ms e suas unidades adstritas, conforme processo 25048.000572/2…. Valor global contratado: R$ 19.655,60. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.618.304/0001-31
- Processooficial
- 25048.000572/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.655,60
- Valor globaloficial
- R$ 19.655,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDADOR ORTOPÉDICOANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS PÉS COM PONTEIRAS POLIPROPILENO, ALTURA ALTURA REGULÁVEL , APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 2 | R$ 227,80 | R$ 455,60 |
| ESCADAESCADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE DEGRAUS 2 UN | 80 | R$ 240,00 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.655,60
- A liquidarcalculado
- R$ 19.655,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.655,60 · a liquidar R$ 19.655,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000572/2023-78
valor global após o termo: R$ 19.655,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729505
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.