Contrato federal · Empenho 2025NE000389 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 21/2025. PREGAO 90011/2024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPTITALARES (EMH) E DIVERSOS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CASA DE PESCA SOLIMOES LTDA (CNPJ 35.411.786/0001-14) para: emissão de empenho da ata de registro 21/2025. pregao 90011/2024. referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares (mmh), equipamentos medicos hosptitalares (emh) e diversos. em atendimento as demandas do dsei/ms.…. Valor global contratado: R$ 103.950,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CASA DE PESCA SOLIMOES LTDACNPJ 35.411.786/0001-14
- Processooficial
- 25048.000570/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO, CAPACIDADE 26 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, 51 X 27 X 32,5 CM | 150 | R$ 345,00 | R$ 51.750,00 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO/POLIESTIRENO/POLIETILENO/POLIURETAN O, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, 295 X 260 X 385MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONEN… | 150 | R$ 348,00 | R$ 52.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 103.950,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 103.950,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.215 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000389 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000570/2023-89
valor global após o termo: R$ 103.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729514
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.