Contrato federal · Empenho 2025NE002772 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:IG// AQUISICAO DE POLTRONA// PREG. 90020/2024// REQ. 3270/2025// MEMORANDO Nº 23106.097662/2025-78/IG/UNB// EXTRATO INVESTIMENTO IG (13281260)// SEI N. 23106.097662/2025-78
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.612.803/0001-09) para: c.custo:ig// aquisicao de poltrona// preg. 90020/2024// req. 3270/2025// memorando nº 23106.097662/2025-78/ig/unb// extrato investimento ig (13281260)// sei n. 23106.097662/2025-78. Valor global contratado: R$ 6.561,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.612.803/0001-09
- Processooficial
- 23106.097662/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.561,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.561,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTUR… | 9 | R$ 729,00 | R$ 6.561,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.561,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.561,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002772 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.561,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.561,00
Faturas
- 2141 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.561,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002772 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.097662/2025-78
valor global após o termo: R$ 6.561,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729565
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.