Contrato federal · Empenho 2025NE000335 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC018186, DE 06OUT25 - DGO*449052.12 - A PRESENTE REQUISIÇÃO DESTINA-SE A SUPRIR O HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAS DO CMDO DA 8ª BDA INF MTZ, COM PURIFICADORES DE ÁGUA…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA (CNPJ 51.188.920/0001-16) para: 160073000012025nc018186, de 06out25 - dgo*449052.12 - a presente requisição destina-se a suprir o hotel de trânsito de oficias do cmdo da 8ª bda inf mtz, com purificadores de água novos para uma adequada preparação do ca…. Valor global contratado: R$ 1.574,70. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDACNPJ 51.188.920/0001-16
- Processooficial
- 64302.007296/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.574,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.574,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO ELETRÔNICO, VOLTAGEM BIVOLT V, CAPACIDADE 0,7 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 0,24 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA NATURAL, FRIA E GELADA, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/BANCAD… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000335 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000335 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007296/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.574,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.